SOŠ obchodu a služieb Sobrance - faktúry

Faktúra: 157/2023

Číslo v CRZ*:

157/2023

Predmet:

hygienické a čistiace prostriedky

Zmluvná strana:

dodávateľ: Papier Lechman s.r.o., Močarianska 5067, 071 01 Michalovce, IČO: 47102357, Ing. Michal Gič, riaditeľ školy

Hodnota faktúry:

302,71 € s DPH

Doručenie faktúry:

14.06.2023

Dátum zverejnenia:

15.06.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:23
Upravené: 20.11.2019 14:22