SOŠ obchodu a služieb Sobrance - faktúry

Faktúra: 145/2023

*Číslo v CRZ:**	145/2023
Predmet:	nákup pracovného oblečenia pre žiakov - odbor kuchár
Zmluvná strana:	dodávateľ: PROFI VISION s.r.o., Seberíniho 8, 821 03 Bratislava, IČO: 47672072, Ing. Michal Gič, riaditeľ školy
Hodnota faktúry:	204,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	05.06.2023
Dátum zverejnenia:	15.06.2023
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:23
Upravené: 20.11.2019 14:22