SOŠ obchodu a služieb Sobrance - faktúry

Faktúra: 119/2023

Číslo v CRZ*:

119/2023

Predmet:

cestovné žiaci Erasmus

Zmluvná strana:

dodávateľ: Student Agency k.s., Nám. slobody 17, 602 00 Brno, IČO: 25317075, Ing. Michal Gič, riaditeľ školy

Hodnota faktúry:

229,30 € s DPH

Doručenie faktúry:

03.05.2023

Dátum zverejnenia:

31.05.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:23
Upravené: 20.11.2019 14:22