SOŠ obchodu a služieb Sobrance - faktúry

Faktúra: 8/2023

Číslo v CRZ*:

8/2023

Predmet:

upgrade softvéru ŠJ

Zmluvná strana:

dodávateľ: Soft GL s.r.o., Rampová 2418/4, 040 01 Košice, IČO: 36182214, Ing. Michal Gič, riaditeľ školy

Hodnota faktúry:

57,60 € s DPH

Doručenie faktúry:

11.01.2023

Dátum zverejnenia:

31.01.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:23
Upravené: 20.11.2019 14:22