SOŠ obchodu a služieb Sobrance - faktúry
Faktúra: 314/2022
Číslo v CRZ*: |
314/2022 |
Predmet: |
preprava žiakov |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Daniel Demjan - Demjan Bus, Ubľa 55, 067 73 Ubľa, IČO: 43894305, Ing. Michal Gič, riaditeľ školy |
Hodnota faktúry: |
190,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
29.11.2022 |
Dátum zverejnenia: |
30.11.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:23
Upravené:
20.11.2019 14:22