SOŠ obchodu a služieb Sobrance - faktúry

Faktúra: 479/2019

*Číslo v CRZ:**	479/2019
Predmet:	revízie zdvihákov
Zmluvná strana:	dodávateľ: AG-Autolift spol. s r.o., Dobšinského 23/54, 949 01 Nitra, IČO: 31419038, Georgievsky
Hodnota faktúry:	285,60 € s DPH
Doručenie faktúry:	03.01.2020
Dátum zverejnenia:	23.01.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:23
Upravené: 20.11.2019 14:22