SOŠ obchodu a služieb Sobrance - faktúry
Faktúra: 461/2019
Číslo v CRZ*: |
461/2019 |
Predmet: |
prenájom kontajnera |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: FURA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451, Furajtár |
Hodnota faktúry: |
6,38 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
09.12.2019 |
Dátum zverejnenia: |
07.01.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:23
Upravené:
20.11.2019 14:22