SOŠ obchodu a služieb Sobrance - faktúry
Faktúra: 433/2019
Číslo v CRZ*: |
433/2019 |
Predmet: |
čistiace prostriedky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Mgr. Michal Beňak EGO, Tibavská 27, 073 01 Sobrance, IČO: 48054909, Mgr. Michal Beňak |
Hodnota faktúry: |
224,88 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
25.11.2019 |
Dátum zverejnenia: |
16.12.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:23
Upravené:
20.11.2019 14:22