SOŠ obchodu a služieb Sobrance - faktúry
Faktúra: 142/2021
|
Číslo v CRZ*: |
142/2021 |
|
Predmet: |
tonery |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: GNOMA, s.r.o., Partizánska 23, 071 01 Michalovce, IČO: 36213063, Ing. Dušan Andrišov |
|
Hodnota faktúry: |
117,48 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
16.06.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
30.06.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:23
Upravené:
20.11.2019 14:22
