SOŠ obchodu a služieb Sobrance - faktúry
Faktúra: 8240839442
Číslo v CRZ*: |
8240839442 |
Predmet: |
mobil |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35568364 |
Hodnota faktúry: |
31,99 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
09.09.2019 |
Dátum zverejnenia: |
25.10.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:23
Upravené:
20.11.2019 14:22