SOŠ obchodu a služieb Sobrance - faktúry

Faktúra: 10/2021/ŠJ

*Číslo v CRZ:**	10/2021/ŠJ
Predmet:	potraviny pre ŠJ
Zmluvná strana:	dodávateľ: ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760532, Eva Hornová
Hodnota faktúry:	141,35 € s DPH
Doručenie faktúry:	29.01.2021
Dátum zverejnenia:	29.01.2021
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:23
Upravené: 20.11.2019 14:22