SOŠ obchodu a služieb Sobrance - faktúry
Faktúra: 10/2021/ŠJ
Číslo v CRZ*: |
10/2021/ŠJ |
Predmet: |
potraviny pre ŠJ |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760532, Eva Hornová |
Hodnota faktúry: |
141,35 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
29.01.2021 |
Dátum zverejnenia: |
29.01.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:23
Upravené:
20.11.2019 14:22