SOŠ obchodu a služieb Sobrance - faktúry
Faktúra: 257/2020
|
Číslo v CRZ*: |
257/2020 |
|
Predmet: |
elektrický zabezpečovací systém - údržba |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Lukáč Andrej, Uralská 2, 071 01 Michalovce, IČO: 17306451, Lukáč Andrej |
|
Hodnota faktúry: |
682,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
03.11.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
20.11.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:23
Upravené:
20.11.2019 14:22
