SOŠ obchodu a služieb Sobrance - faktúry
Faktúra: 237/2020
Číslo v CRZ*: |
237/2020 |
Predmet: |
hygienické prostriedky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Papier Lechman s.r.o., Močarianska 5067, 071 01 Michalovce, IČO: 47102357, Jozef Lechman |
Hodnota faktúry: |
123,26 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
13.10.2020 |
Dátum zverejnenia: |
15.10.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:23
Upravené:
20.11.2019 14:22