SOŠ obchodu a služieb Sobrance - faktúry

Faktúra: 235/2020

*Číslo v CRZ:**	235/2020
Predmet:	prenájom kontajnera
Zmluvná strana:	dodávateľ: FURA s.r.o., SNP 44, 044 02 Rozhanovce, IČO: 36211451, Ing. Furajtár
Hodnota faktúry:	6,38 € s DPH
Doručenie faktúry:	12.10.2020
Dátum zverejnenia:	15.10.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:23
Upravené: 20.11.2019 14:22