SOŠ obchodu a služieb Sobrance - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
2290100625 elektrina podrobnejšie informácie 224,20 € 16.08.2019
22987615 elektrina podrobnejšie informácie 103,42 € 12.09.2019
23/2020 ochrana objektov podrobnejšie informácie 13,31 € 10.02.2020
23/2020/ŠJ potraviny podrobnejšie informácie 54,15 € 19.02.2020
23/2021 prenájom softvéru autoškola podrobnejšie informácie 43,20 € 05.02.2021
23/2021/ŠJ potraviny pre ŠJ podrobnejšie informácie 19,75 € 22.02.2021
23/2022 internet podrobnejšie informácie 21,58 € 04.02.2022
23/2022/ŠJ Potraviny podrobnejšie informácie 106,97 € 21.02.2022
23/2023 lyžiarsky výcvik podrobnejšie informácie 3 188,72 € 06.02.2023
23/2024 energetická služba podrobnejšie informácie 5 025,12 € 08.02.2024
23/ŠJ/2023 potraviny podrobnejšie informácie 112,80 € 03.03.2023
230/2020 mobil podrobnejšie informácie 31,99 € 12.10.2020
230/2022 PHM podrobnejšie informácie 311,04 € 26.08.2022
230/2023 internet podrobnejšie informácie 22,90 € 05.09.2023
231/2020 telefon podrobnejšie informácie 9,40 € 12.10.2020
231/2022 asc agenda podrobnejšie informácie 260,00 € 26.08.2022
231/2023 internet podrobnejšie informácie 116,70 € 05.09.2023
232/2020 PHM podrobnejšie informácie 266,46 € 12.10.2020
232/2022 čistiace prostriedky podrobnejšie informácie 68,81 € 26.08.2022
232/2023 toner podrobnejšie informácie 95,00 € 05.09.2023
233/2020 tlačivá podrobnejšie informácie 120,49 € 12.10.2020
233/2022 interaktívna tabuľa podrobnejšie informácie 1 596,00 € 26.08.2022
233/2023 ochrana objektov podrobnejšie informácie 13,31 € 05.09.2023
234/2020 prenájom softvéru autoškola podrobnejšie informácie 43,20 € 12.10.2020
234/2022 deratizačné a dezinfekčné práce podrobnejšie informácie 162,00 € 24.08.2022
Nájdených 2 225 záznamov, zobrazujem 851 až 875.[<<] 31,32,33,34,35,36,37,38 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:23
Upravené: 20.11.2019 14:22