SOŠ obchodu a služieb Rožňava - faktúry
Faktúra: 3/2017
|
Číslo v CRZ*: |
3/2017 |
|
Predmet: |
Prevedenie odbornej prehliadky a odb.skúšky el.inštalácie,el.zariadenia v priestoroch škol.kuchyne,odbor.prehliadku el.ručného náradia a predlž.prívodov v budove školy. |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: F.VELP-JOZEF PETRO, Jovická 68,048 01 Rožňava, IČO: 10745190 |
|
Hodnota faktúry: |
1 000,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
07.10.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
23.10.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:32
Upravené:
19.11.2019 15:16
