SOŠ obchodu a služieb Rožňava - faktúry
Faktúra: 2023-VO-2
|
Číslo v CRZ*: |
2023-VO-2 |
|
Predmet: |
Kancelárske potreby |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Laax-L.Mihalík, Šafárikova 104,04801 Rožňava, IČO: 10746811 |
|
Hodnota faktúry: |
71,87 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
07.10.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
15.10.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:32
Upravené:
19.11.2019 15:16
