SOŠ obchodu a služieb Rožňava - faktúry

Faktúra: 2081/B

*Číslo v CRZ:**	2081/B
Predmet:	Služby povnej siete
Zmluvná strana:	dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62, IČO: 35763469
Hodnota faktúry:	18,91 € s DPH
Doručenie faktúry:	09.03.2020
Dátum zverejnenia:	01.04.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 12:32
Upravené: 19.11.2019 15:16