SOŠ obchodu a služieb Rožňava - faktúry
Faktúra: 2024007
|
Číslo v CRZ*: |
2024007 |
|
Predmet: |
Kontroly a opravy hasiacich prístrojov a hadicových zariadení |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Altair-Janka Šmelková, Jarková 342/11, 049 25 Dobšiná, IČO: 33449341 |
|
Hodnota faktúry: |
469,20 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
15.01.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
24.01.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:32
Upravené:
19.11.2019 15:16
