SOŠ obchodu a služieb Rožňava - faktúry
Faktúra: Sro 22400/P
|
Číslo v CRZ*: |
Sro 22400/P |
|
Predmet: |
Žehličky na vlasy NeoNeox |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Dukra s.r.o, Kacvinského 4406,08501 Bardejov, IČO: 45340129+ |
|
Hodnota faktúry: |
97,60 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
23.11.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
27.11.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:32
Upravené:
19.11.2019 15:16
