SOŠ obchodu a služieb Rožňava - faktúry

Faktúra: 0322

*Číslo v CRZ:**	0322
Predmet:	Potraviny ŠJ-cukrár
Zmluvná strana:	-
Hodnota faktúry:	83,84 € s DPH
Doručenie faktúry:	20.09.2023
Dátum zverejnenia:	06.10.2023
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 12:32
Upravené: 19.11.2019 15:16