SOŠ obchodu a služieb Rožňava - faktúry

Faktúra: 46282/V

*Číslo v CRZ:**	46282/V
Predmet:	Gastro obrúsky biele 600ks-20bal,toaletný papier 24ks v bal-5bal.,papierové utierky ZZ natur5000ks v kart.20bal po 250ks,-10kart.
Zmluvná strana:	dodávateľ: Buzgó r.s.p s.r.o, Krásnohorská Dlhá Lúka 165,04945, IČO: 52366456
Hodnota faktúry:	325,55 € s DPH
Doručenie faktúry:	20.03.2023
Dátum zverejnenia:	17.04.2023
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 12:32
Upravené: 19.11.2019 15:16