SOŠ obchodu a služieb Rožňava - faktúry
Faktúra: 144/V
|
Číslo v CRZ*: |
144/V |
|
Predmet: |
Lep.Flex Quarz 25kg,vnútor.omietka 25kg,sklov.tkanina obyč.,lišta ALU 2,5 so sieťkou,hlad.nerez hladké malé,murárska lyžica,sada stierok 3dielna,mont.pena750ml,plátno P150 150/50,nôž odlamovací 18mm plast |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Kredit s.r.o, Štítnícka 29,048 01 Rožňava, IČO: 31652549 |
|
Hodnota faktúry: |
100,59 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
26.01.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
14.02.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:32
Upravené:
19.11.2019 15:16
