SOŠ obchodu a služieb Rožňava - faktúry

Faktúra: 2021-VO-1

*Číslo v CRZ:**	2021-VO-1
Predmet:	Ariel 10,5kg,rukavice,ajax,cif,clin,domestos,pronto,hubky,mop,oprašovák,prachovka,vedro,vrecia
Zmluvná strana:	dodávateľ: Befora veľkosklad RV,s.r.o, Šafárikova 4072,0480 01 Rožňava, IČO: 31667104
Hodnota faktúry:	244,21 € s DPH
Doručenie faktúry:	27.06.2022
Dátum zverejnenia:	29.06.2022
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 12:32
Upravené: 19.11.2019 15:16