SOŠ obchodu a služieb Rožňava - faktúry
Faktúra: 25157/V
|
Číslo v CRZ*: |
25157/V |
|
Predmet: |
Hygienický gél s dezinf.prísadou,dezinfekcia Non Foaming 10L,dezinf.Foaming 10L,germicídny žiarič Prolux-stolový |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Hmotné rezervy KSK s.r.o, Strojárenská 3, 040 01 Košice, IČO: 45424462 |
|
Hodnota faktúry: |
1 387,67 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
25.03.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
04.04.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:32
Upravené:
19.11.2019 15:16
