SOŠ obchodu a služieb Rožňava - faktúry
Faktúra: 760-10438
|
Číslo v CRZ*: |
760-10438 |
|
Predmet: |
materiál pre POV kuchár |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Gastro-Galaxi, Slovenská 16, 080 01 Prešov, IČO: 41231082 |
|
Hodnota faktúry: |
700,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
14.12.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
13.01.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:32
Upravené:
19.11.2019 15:16
