SOŠ obchodu a služieb Rožňava - faktúry

Faktúra: 20210042

Číslo v CRZ*:

20210042

Predmet:

koberec

Zmluvná strana:

dodávateľ: Árpád Jónás, Bottovo 84, 980 41, IČO: 35486414

Hodnota faktúry:

189,48 € s DPH

Doručenie faktúry:

15.12.2021

Dátum zverejnenia:

21.12.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 12:32
Upravené: 19.11.2019 15:16