SOŠ obchodu a služieb Rožňava - faktúry
Faktúra: 52154/L
|
Číslo v CRZ*: |
52154/L |
|
Predmet: |
jednorazové rukavice |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Medplus s.r.o., Chrenovská 14, 949 01 Nitra, IČO: 45322040 |
|
Hodnota faktúry: |
297,48 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
24.05.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
04.06.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:32
Upravené:
19.11.2019 15:16
