SOŠ obchodu a služieb Rožňava - faktúry

Faktúra: 808-1019

*Číslo v CRZ:**	808-1019
Predmet:	Zásobník skladaných uterákov, papier.uteráky, tušková batéria
Zmluvná strana:	dodávateľ: Ladislav Mihalík-LAAX, Šafárikova 104, 048 01 Rožňava, IČO: 10746811
Hodnota faktúry:	490,46 € s DPH
Doručenie faktúry:	13.10.2020
Dátum zverejnenia:	21.10.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 12:32
Upravené: 19.11.2019 15:16