SOŠ obchodu a služieb Rožňava - faktúry

Faktúra: 20716

Číslo v CRZ*:

20716

Predmet:

Rúško jednorázové

Zmluvná strana:

dodávateľ: DANIMANI s.r.o., Tulipánová 3, 071 01 Michalovce, IČO: 52018016

Hodnota faktúry:

134,80 € s DPH

Doručenie faktúry:

20.08.2020

Dátum zverejnenia:

04.09.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 12:32
Upravené: 19.11.2019 15:16