SOŠ obchodu a služieb Rožňava - faktúry

Faktúra: 12036/N

*Číslo v CRZ:**	12036/N
Predmet:	Skriňa na dezinf. SD1+Bezd.dávkovač dezinfekcie
Zmluvná strana:	dodávateľ: LAMAJ, spol.s.r.o, Šúdolská 3A, 949 11 Nitra 11, IČO: 36537349
Hodnota faktúry:	783,45 € s DPH
Doručenie faktúry:	06.08.2020
Dátum zverejnenia:	17.08.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 12:32
Upravené: 19.11.2019 15:16