SOŠ obchodu a služieb Rožňava - zmluvy
Faktúra: VO-4/2018
|
Číslo v CRZ*: |
VO-4/2018 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
Kancelársky materiál |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ladislav Mihalík-LAAX, Šafárikova 104, 048 01 Rožňava, IČO: 10746811 |
|
Hodnota faktúry: |
637,66 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
12.05.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
20.05.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:32
Upravené:
28.07.2022 11:57
