SOŠ obchodu a služieb Rožňava - zmluvy
Faktúra: VO-3/2019
|
Číslo v CRZ*: |
VO-3/2019 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
Materiál pre POV cukrár |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: INMEDIA, spol s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 |
|
Hodnota faktúry: |
97,86 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
14.02.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
08.04.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:32
Upravené:
28.07.2022 11:57
