SOŠ obchodu a služieb Rožňava - zmluvy
Faktúra: VO-3/2019
Číslo v CRZ*: |
VO-3/2019 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
Potraviny pre ŠJ |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: INMEDIA, spol. s.r.o, Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 |
Hodnota faktúry: |
168,65 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
24.01.2020 |
Dátum zverejnenia: |
27.01.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:32
Upravené:
28.07.2022 11:57