SOŠ obchodu a služieb Rožňava - zmluvy
Faktúra: VO-4/2019
Číslo v CRZ*: |
VO-4/2019 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
Potraviny pre ŠJ |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: EUROKAF, s.r.o., Štítnická 46, 048 01 Rožňava, IČO: 44049374 |
Hodnota faktúry: |
52,06 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
22.11.2019 |
Dátum zverejnenia: |
02.12.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:32
Upravené:
28.07.2022 11:57