SOŠ obchodu a služieb Rožňava - zmluvy
Faktúra: VO-4/2019
|
Číslo v CRZ*: |
VO-4/2019 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
Potraviny pre ŠJ |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: EUROKAF, s.r.o., Stítnická 46, 048 01 Rožňava, IČO: 44049374 |
|
Hodnota faktúry: |
104,86 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
18.11.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
19.11.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:32
Upravené:
28.07.2022 11:57
