SOŠ obchodu a služieb Rožňava - zmluvy

Faktúra: 2081

Číslo v CRZ*:

2081

Predmet:

služby mobilnej siete

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

202,70 € s DPH

Doručenie faktúry:

08.09.2021

Dátum zverejnenia:

13.09.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív starších zmlúv

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 12:32
Upravené: 22.07.2018 12:34