SOŠ obchodu a služieb Rožňava - zmluvy
Faktúra: VO-6/2019
Číslo v CRZ*: |
VO-6/2019 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
Potraviny pre ŠJ |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Damys, Rožňava, IČO: 36210021 |
Hodnota faktúry: |
15,84 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
09.10.2019 |
Dátum zverejnenia: |
24.10.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:32
Upravené:
28.07.2022 11:57