SOŠ obchodu a služieb Rožňava - zmluvy
Faktúra: 2/2018
|
Číslo v CRZ*: |
2/2018 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
tonery |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: DATAS-VT,s.r.o., Toryská 3, 040 11 Košice, IČO: 36197963 |
|
Hodnota faktúry: |
714,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
16.07.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
17.08.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:32
Upravené:
28.07.2022 11:57
