SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Faktúra: 161

*Číslo v CRZ:**	161
Predmet:	služba
Zmluvná strana:	dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133, IČO: 46754768
Hodnota faktúry:	10,20 € s DPH
Doručenie faktúry:	01.04.2020
Dátum zverejnenia:	21.04.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30