SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Faktúra: 249

Číslo v CRZ*:

249

Predmet:

učebné pomôcky

Zmluvná strana:

dodávateľ: INTERTEC s.r.o., Hronská 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00692972

Hodnota faktúry:

173,02 € s DPH

Doručenie faktúry:

25.04.2024

Dátum zverejnenia:

06.05.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30