SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Faktúra: 97

Číslo v CRZ*:

97

Predmet:

služba

Zmluvná strana:

dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133, IČO: 46754768

Hodnota faktúry:

22,80 € s DPH

Doručenie faktúry:

27.02.2020

Dátum zverejnenia:

28.02.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30