SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry
Faktúra: 708
|
Číslo v CRZ*: |
708 |
|
Predmet: |
členské r.2023 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Aregala Slovensko - kuchári bez hraníc, Jána Poničana 6115/9, 841 08 Bratislava - m.č. Devínska Nová Ves, IČO: 50404717 |
|
Hodnota faktúry: |
100,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
18.12.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
20.12.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:46
Upravené:
19.11.2019 14:30
