SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Faktúra: 479

Číslo v CRZ*:

479

Predmet:

materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: EUROGASTROP, s.r.o., Čergovská 7002/10, Prešov, prevádzka: Slovenská 1, 082 12 Kapušany, IČO: 44137761

Hodnota faktúry:

317,52 € s DPH

Doručenie faktúry:

11.09.2023

Dátum zverejnenia:

29.09.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30