SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Faktúra: 708

Číslo v CRZ*:

708

Predmet:

materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing. Peter Kločanka - MULTI šport, J. Švermu 1344/1, 071 01 Michalovce, IČO: 43309844

Hodnota faktúry:

27,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

28.11.2019

Dátum zverejnenia:

30.11.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30