SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Faktúra: 143

Číslo v CRZ*:

143

Predmet:

materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Gabriel Záhorčák KARLO, Andreja Hrehovčíka 1, P.O.BOX 184, 071 01 Michalovce, IČO: 32687168

Hodnota faktúry:

186,26 € s DPH

Doručenie faktúry:

23.03.2023

Dátum zverejnenia:

12.04.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30