SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Faktúra: 88

*Číslo v CRZ:**	88
Predmet:	materiál na OV
Zmluvná strana:	dodávateľ: ANJEL - metrový textil, s.r.o., Námestie osloboditeľov 20, 071 01 Michalovce, IČO: 36585271
Hodnota faktúry:	79,48 € s DPH
Doručenie faktúry:	01.03.2023
Dátum zverejnenia:	21.03.2023
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30