SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Faktúra: 808

Číslo v CRZ*:

808

Predmet:

materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing. Milan Luteran, Vajanského 2, Michalovce, prevádzka Drevená dedina, Michalovce, IČO: 10711465

Hodnota faktúry:

84,01 € s DPH

Doručenie faktúry:

30.12.2019

Dátum zverejnenia:

22.01.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30