SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Faktúra: 524

*Číslo v CRZ:**	524
Predmet:	členské za r.2022
Zmluvná strana:	dodávateľ: Aregala Slovensko - kuchári bez hraníc, Jána Poničana 6115/9, 841 08 Bratislava - Devínska Nová Vex, IČO: 50404717
Hodnota faktúry:	100,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	02.11.2022
Dátum zverejnenia:	21.11.2022
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30