SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry
Faktúra: 520
Číslo v CRZ*: |
520 |
Predmet: |
materiál |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: LEONESS, s.r.o., 920 42 Žlkovce 116, IČO: 46173641 |
Hodnota faktúry: |
33,60 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
24.10.2022 |
Dátum zverejnenia: |
07.11.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:46
Upravené:
19.11.2019 14:30